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Formation #CF68

Formation Télédéclaration fiscale

19 et 20 Sept. 2019

19 et 20 Nov. 2019

2 jours

Réf. CF68

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Objectifs

  • Calculer l'impôt à payer et compléter les imprimés
  • Maîtriser les règles de la TVA applicables aux situations usuelles
  • Réaliser la déclaration mensuelle de TVA
Participants

Participants

  • Cadres de la Direction Financière
  • Responsable Comptables et Comptables
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Calculer l'impôt société
  • La démarche de détermination du résultat fiscal
  • Les retraitements :
  • réintégrations
  • déductions
  • Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles
2/ Compléter les imprimés fiscaux
  • Remplir les imprimés fiscaux
  • Le paiement de l'impôt sur les sociétés
  • Le report des déficits :
  • en avant
  • en arrière (carry-back)
  • la limitation des déficits imputables
3/ Maîtriser les règles applicables à la TVA
  • Délimiter les opérations imposables :
  • opérations imposables et exonérées
  • règles de territorialité sur les échanges de biens
  • lieu d'imposition des prestations de services
  • Exercer le droit à récupération :
  • conditions d'application du droit à déduction
  • les exclusions du droit à déduction
4/ Établir la déclaration de TVA
  • Compléter la déclaration de TVA
  • Les procédures de déclaration et de paiement
  • Contrôler de la déclaration :
  • rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré
  • contrôle des comptes de TVA
  • Gérer le crédit de TVA
5/ CAS PRATIQUES sur télédéclaration marocaine

Dates

Dates

  • 19 et 20 Sept. 2019
  • 19 et 20 Nov. 2019