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Formation #CF91

Formation Élaborer les déclarations fiscales courantes

Formation dans notre Centre ou à l'Hotel.

Durée : 3 jours

Réf. : CF91


Sessions programmées :

Du 22 au 24 Jan. 2020

Du 25 au 27 Mars 2020

Du 27 au 29 Mai 2020

Du 22 au 24 Juil. 2020

Du 28 au 30 Oct. 2020

Du 16 au 18 Déc. 2020

Formation dans votre entreprise.

Durée : 3 jours

Réf. : CF91

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise, sans adaptation ni personnalisation du programme ?

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ?

Objectifs

  • Calculer l'impôt société et compléter les imprimés
  • Maîtriser les règles de la TVA
  • Réaliser la déclaration mensuelle de TVA
  • Calculer la contribution économique territoriale
Programme
1/ Calculer l'impôt société
  • La démarche de détermination du résultat fiscal
  • Les retraitements : réintégrations et déductions
  • Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles
2/ Compléter les imprimés fiscaux
  • Remplir les imprimés fiscaux : 2058 et 2059
  • Le paiement de l'impôt sur les sociétés
  • Le report des déficits en avant et en arrière
3/ Maîtriser les règles applicables à la TVA
  • Délimiter les opérations imposables :
  • opérations imposables et exonérées
  • règles de territorialité sur les échanges de biens et services
  • Exercer le droit à récupération :
  • conditions d'application du droit à déduction
  • les exclusions du droit à déduction
4/ Établir la déclaration de TVA
  • Compléter la déclaration de TVA
  • Les procédures de déclaration et de paiement
  • Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré
5/ Déclarer la contribution économique territoriale
  • La CET et son champ d’application
  • Déterminer la cotisation foncière des entreprises (CFE)
  • La notion de valeur locative foncière
  • Personnes et activités imposables à la CVAE
  • Évaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
  • Les mesures de dégrèvement et de plafonnement
  • Modalités de déclaration et de paiement
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Echanges d’expériences
Participants

Participants

  • Comptable
  • Cadre comptable
  • Financier disposant de connaissances de base en fiscalité
Dates

Dates

  • Du 22 au 24 Jan. 2020
  • Du 25 au 27 Mars 2020
  • Du 27 au 29 Mai 2020
  • Du 22 au 24 Juil. 2020
  • Du 28 au 30 Oct. 2020
  • Du 16 au 18 Déc. 2020