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Formation #CG38

Formation Améliorer ses Techniques de Prévision et de Rolling Forecast

2 jours

Réf. CG38

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Améliorer ses prévisions glissantes - Rolling Forecast - et mettre en place une organisation et des outils adéquats
Programme
1/ Le contexte
  • Les limites de la démarche budgétaire classique autour d'une réalité économique plus chaotique
  • Le pilotage à court et moyen terme
  • La montée en puissance de nouvelles approches prévisionnelles :
  • Beyond budgeting
  • Rolling Forecast
2/ Le Rolling Forecast : un nouveau standard prévisionnel
  • De la re-prévision à fin d'année (Forecast) à la mise en place de prévisions glissantes (Rolling Forecast)
  • Le rôle du Rolling Forecast dans l'organisation :
  • un reporting supplémentaire ou un outil d'aide à la décision ?
  • simple re-prévision ou renégociation des objectifs ?
  • en complément ou en remplacement du processus budgétaire ?
  • Les outils : tableur, logiciel spécialisé, système de BPM
  • Les pas : 12, 15, 18 mois, 4, 5, 6 trimestres…
  • Les indicateurs : financiers ou non, niveau de détail exigé
3/ Bâtir un Rolling Forecast efficace
  • Les principaux freins : manque de temps, de Ressources Humaines et financières
  • Le choix des priorités : fiabilité, gain de temps, fréquence des remontées, niveau de détail
  • Automatisation :
  • structurer le " workflow "
  • intégration des données
  • solutions logicielles
  • Collaboration :
  • identifier les inducteurs non financiers
  • renforcer la collaboration entre la DAF et les opérationnels
  • Adaptation :
  • gestion de scenarii fondés sur diverses simulations
  • analyse des écarts
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Echanges d’expériences
Participants

Participants

  • Contrôleurs de gestion
  • Directeurs financiers
  • Responsables opérationnels
Dates

Dates