Formation Fiscalité des entreprises

Objectifs
  • Maîtriser tout ce qui relève d'une déclaration d'IGR
  • Calcul de l'IS
  • Calcul de la TVA et application des droits à la déduction
Participants
  • Financier ou contrôleur de gestion souhaitant mieux intégrer la fiscalité dans ses activités
  • Collaborateur des services comptables
  • Comptable unique
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : CF26

Dates de Formations

09 et 10 Avril 2019

25 et 26 Juil. 2019

29 et 30 Aout 2019

22 et 23 Oct. 2019

19 et 20 Déc. 2019

Programme
  • 1/ IGR
    • • Catégories des revenus nets
      • - Revenus salariaux
      • - Revenus professionnels
      • - Revenus fonciers
      • - Revenus de capitaux mobiliers
    • • Calcul de l'IGR
      • - Imputation comptable des crédits IGR
      • - Modes de paiements de l'IGR
      • - Les déclarations obligatoires prévues en matière d’IGR
  • 2/ IS
    • • Détermination du résultat fiscal
      • - Les différentes appréciations fiscales
      • - Le traitement du déficit
    • • Calcul et Paiement de l'IS
      • - Mode de calcul de l'IS
      • - Mode de calcul de la cotisation minimale
      • - Calcul des accomptes
      • - Traitement des reliquats
      • - Les déclarations obligatoires prévues en matière d’impôt sur les sociétés
      • - Etudes de cas et exercices pratiques de calcul de l'IS
  • 3/ TVA
    • • Détermination de la TVA brute
    • • Maitrise des mécanismes d'imposition de la TVA
    • • Respect des obligations fiscales
    • • Intégration du régime fiscal des opérations particulières
    • • Tirer parti des achats en franchises pour alléger la trésorerie
    • • Optimisation du droit de déduction à l'entreprise
    • • Tirer parti du prorata de déduction et de la taxe sur les salaires
    • • Obtention des remboursements de TVA
    • • Les déclarations obligatoires prévues en matière de TVA
  • 4/ La détection des risques fiscaux
    • • Les risques mis en évidence à l'actif
    • • Les risques mis en évidence au passif
    • • Les risques mis en évidence à la lectur du CPC
    • • Les risques engendrés par les provisions
  • 5/ Les faits générateurs de risques
    • • La prise de connaissance
    • • Les méthodes optionnelles
    • • Les changements de méthodes
    • • Les distorsions entre comptabilité et fiscalité
      • - les systèmes d'information
      • - le reporting fiscal
      • - les déclarations